大連廣播電視臺部門決算2015

2017-09-28 15:40 來源 dltv.cn

 

 

大連廣播電視臺部門決算

2015年)

 

 

 

   

 

第一部分    大連廣播電視臺概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    大連廣播電視臺2015年度部門決算報表

一、2015年度收入支出決算總表

二、2015年度收入決算表

三、2015年度支出決算表

四、2015年度財政撥款收入支出決算表

五、2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    大連廣播電視臺2015年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分大連廣播電視臺概況

一、主要職責

根據2010712日大連市委辦公廳、大連市人民政府辦公廳下發的《大連市廣播電視資源整合方案》的通知(大委辦發【201028號),大連廣播電視臺本部為市委直屬的正局級經費自理的事業單位,由市委宣傳部負責業務指導和有關干部管理。主要職責范圍如下:

(一)播映廣播電視節目,促進社會經濟文化生活;

(二)及時準確地宣傳黨的路線、方針、政策,按市委、市政府的部署宣傳我市改革開放和物質文明、精神文明建設新成果;

(三)審批機關批準的其他業務。

二、部門預算單位構成

納入大連廣播電視臺2015年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

(一)大連廣播電視臺本級(經費自理)

(二)大連三○五轉播臺(全額財政補助)

(三)大連老白山微波站(全額財政補助)

(四)大連廣播電視發射臺(差額財政補助)

(五)大連三○六轉播臺(全額財政補助)

(六)大連三○三轉播臺(全額財政補助)

(七)大連大和尚山微波站(全額財政補助)

  

第二部分 大連廣播電視臺2015年度部門決算公開表

 

第三部分大連廣播電視臺2015年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計48,552.26萬元,包括:

1.財政撥款收入12,479.2萬元,其中:公共預算財政撥款收入12,479.2萬元。

2.上級補助收入0.3萬元。

3.事業收入34,785.38萬元,主要是廣告、節目播映和制作等收入。

4.其他收入40.56萬元,主要是利息等收入。

5.上年結轉和結余1,246.82萬元,主要是以前年度支出預算未完成,結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,包括大連高清電視建設和變電所更新改造項目等。

(二)支出總計45,641.08萬元,包括:

1.基本支出21,509.92萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出15,901.67萬元,對個人和家庭的補助支出2,485.26萬元,商品和服務支出2,705.43萬元,其他資本性支出71.06萬元,債務利息支出346.5萬元。

2.項目支出24,131.16萬元,主要包括大連高清電視建設項目、農村文化信息資源共享工程項目等業務支出。

(三)年末結轉和結余2,879.48萬元

主要是當年或以前年度支出預算未完成,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的基本支出結轉和結余、項目支出結轉和結余。包括大連高清電視建設和無線大連等項目,主要原因是部分項目預算追加時間較晚需結轉到下年繼續支出。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映大連廣播電視臺2015年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2015年度財政撥款支出10,846.54萬元,其中:基本支出3,057.04萬元,項目支出7,789.5萬元。

(二)具體情況

2015年度財政撥款支出10,846.54萬元,按支出功能分類科目分,包括文化體育與傳媒支出10,420.46萬元,醫療衛生支出195.27萬元,住房保障支出230.81萬元。

1. 文化體育與傳媒支出10,420.46萬元,包括:

1)廣播影視10,046.95萬元,主要是用于大連廣播電視臺及所屬事業單位人員工資和正常運轉以及基礎設施建設和開展專業業務活動發生的支出。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助和基本建設等支出。

2)其他文化體育與傳媒支出373.51萬元,主要是中央補助地方文化體育與傳媒事業發展專項資金,用于公益性文化、廣播等基礎設施維修改造、設備購置等支出。

2. 醫療衛生支出195.27萬元,包括事業單位醫療195.27萬元。

3. 住房保障支出230.81萬元,包括:住房公積金230.81萬元。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2015年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出39.15萬元,其中:公務接待費2.15萬元,公務用車購置及運行維護費37萬元。2015年度“三公”經費支出比2014年減少0.75萬元,下降0.02%,主要是公務用車運行維護費減少。

1.公務接待費0.74萬元,主要用于項目施工單位來訪商談業務等,2015年國內公務接待累計15批次,65人。

2.公務用車購置及運行維護費36.1萬元,其中公務用車運行維護費36.1萬元。2015年末公務用車保有量11輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況

2015大連廣播電視臺政府采購支出總額3,488.7萬元,其中:政府采購貨物支出3,488.7萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20151231大連廣播電視臺共有車輛64輛,其中:一般公務用車59輛,特種專業技術用車5輛;單位價值200萬元以上大型設備35臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2015,大連廣播電視臺對農村文化信息資源共享工程項目進行了績效評價,涉及財政撥款1,062萬元,績效評價結果為1,062萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.文化體育與傳媒(類)廣播影視(款)廣播、電視(項):反映廣播電臺、電視臺、廣播電視發射臺、廣播電視轉播臺及有線廣播站的支出。

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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